CAMBIO COMMITTENTE SPEDIZIONE GIA’ FATTURATA
Per modificare il committente di una spedizione già fatturata è necessario utilizzare i comandi indicati perché così facendo il sistema si predispone per mettere la nota credito al cliente erroneamente fatturato e generare le spedizioni sul nuovo committente per l’emissione della fattura.
I passi da seguire sono :
Dal menù fatturazione attiva
Si presenta la maschera
In cui si deve specificare
Il sistema a seguito di conferma:
Crea una nuova spedizione sul NTW locale con committente uguale al nuovo specificato e con le stesse impostazioni della spedizione omaggiata.
Non sono riportati i servizi accessori: la nuova spedizione sarà valorizzata con il contratto associato al nuovo committente.
Se si vogliono stornare anche i servizi accessori della spedizione stornata è bene annullarli.
Rivalorizzare le 2 spedizioni.
Così facendo il sistema si predispone per emettere nota credito per la spedizione erroneamente fatturata e rendere fatturabile la spedizione intestata al nuovo committente.
Attenzione: per emettere nota credito di spedizione omaggiate il sistema deve essere configurato con il parametro omaggiate in fattura attivo oppure il codice del committente deve essere abilitato alle omaggiate in fattura.
Comando per attivare omaggiate in fattura su singolo cliente ANATRPFTAOMA da digitare sulla barra :
Per emettere la nota credito , in fase di inserimento parametri di fatturazione, impostare l’indicativo NOTE CREDITO = SI
Esempio di cambio committente su spedizione già fatturata
E’ stato implementato anche il comando per effettuare il cambio committente di tutte le spedizioni di una fattura.
Si devono specificare i riferimenti della fattura ed il nuovo committente.
Le spedizioni del vecchio committente sono omaggiate o annullate in base alle regole su descritte e saranno generate le spedizioni intestate al nuovo committente sul ntw locale.
Verificare se si vogliono stornare anche i servizi accessori e i servizi presenti sul nuovo committente.
Prima di mettere nota credito e fattura rivalorizzare i 2 codici con il comando:
